va 2018

En el año 2021 recibí la evaluación provisional de impuestos 2022 no solicitada (Voorlopige Aanslag 2022) donde me piden pagar impuestos. ¿A que se debe esto?

El Belastingdienst te ha seleccionado de manera aleatoria, para pagar impuestos de manera anticipada de la declaración a la renta 2022. 

Para hacer los cálculos de impuestos, ellos hacen una pronostico de tus ingresos del 2022 (en base a los ingresos que tuviste en el 2020). Si crees que el pronóstico o evaluación provisional de impuestos 2022 (Voorlopige Aanslag 2022) que realizaron es incorrecto, puedes objetar su decisión.

Si en la carta mencionan que debes pagar impuestos, significa que te cobran de manera anticipada los impuestos de la declaración de la renta 2022 (la que se realiza entre marzo y abril del 2023).

Es importante guardar este documento (Voorlopige Aanslag 2022), porque al momento que se prepare la declaración a la renta 2022, se indicara en
tu declaración que ya pagaste de manera anticipada cierta cantidad de impuestos.

Usualmente debes hacer el pago de esos impuestos antes del 31 de diciembre del 2022.

PSM Consultancy gestoría en español de impuestos, está especializada en brindar servicios en declaración del IVA y de la RENTA para personas y empresarios (Eenmanszaak y Vof).

 

*TENEMOS CODIGO DE ASESOR FISCAL REGISTRADOS CON EL BELASTINGDIENST.

*NO PEDIMOS EL DIGID DEL CLIENTE, PARA PREPARAR O ENVIAR LAS DECLARACIONES.

*DECLARAMOS A LOS CLIENTES, A TRAVES DE UNA PLATAFORMA DE ASESORES FISCALES REGISTRADOS CON EL BELASTINGDIENST.

 

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documentos

¿Qué documentos se deben presentar para la declaración a la renta 2021? (Declaración se realiza entre Marzo y abril del 2022)

Documentos necesarios:

 (A) Personas físicas o individuos

 

Personas que han trabajado como empleados para empresas en Holanda

– Nómina anual 2021 (Jaaropgaaf 2021)

– Declaración de la renta del año anterior.

 

Personas que han comprado una vivienda o tienen hipoteca en los Países Bajos

– Reporte anual de la hipoteca 2021 (Jaaroverzicht hypotheek 2021)

– Valorización de la vivienda del año anterior (WOZ)

 

Si tiene socio fiscal

 Puedes presentar la declaración en conjunto con tu pareja, solo si son socios fiscales. Socio fiscal es la persona está registrada en la misma dirección en Holanda que tú y además están casados o tienen registro de convivencia o tienen hijos en común o son propietarios de una casa
en conjunto.

 

Deducciones

– Se puede solicitar deducción por gastos de estudios hasta el año 2021.

– Si usted tienes alguna enfermedad crónica, dietas
especiales debido a alguna enfermedad crónica, también lo puede deducir.

 

(B) Empresarios o autónomos

– Reporte de declaraciones del IVA (BTW – Omzetbelasting)

– Estado bancario de la empresa (Jaaroverzicht 2021)

– Declaración de la renta del año anterior.

 

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ANP-BELASTINGDIENST

¿Qué es el la declaración a la renta (Inkomstenbelasting)?

Es el impuesto que se paga por los ingresos percibidos durante un año fiscal, que inicia el 1° de enero y termina el 31 de diciembre; ya sea que se trate de ingresos por trabajo, empresa, etc. Todos los años es obligatorio declarar los ingresos que hayas tenido. 


¿Estoy obligado a hacer la declaración de la renta en los Países Bajos?

Hay que tener en cuenta lo siguiente, si recibiste una carta de invitación por parte de la Agencia Tributaria (Belastingdienst), está
obligado a hacer la declaración de la renta en la fecha que menciona la carta de invitación, sino vas a recibir una multa por no hacerla a tiempo. 

 

¿Qué tipo de formulario de declaración me corresponde?

Existen diferentes tipo de formularios, como el C, M o P, si quieres saber más de los formularios, puedes revisar este link: 

https://psmconsultancy.nl/2022/01/10/que-tipos-de-formularios-de-declaracion-de-la-renta-existen-y-cual-me-corresponde/

 

¿Cuándo debo se debe realizar la declaración a la renta?

La declaración de la renta debe enviarse entre Marzo y Abril del año siguiente del que desees declarar. Si te han enviado una carta con una fecha límite, debes cumplir con esa fecha que menciona la carta, sino te enviaran una multa por enviar la declaración de forma tardía.

 

¿Y sino he recibido una carta?

Si no recibió la carta de invitación por parte de la Agencia Tributaria (Belastingdienst), pero has tenido ingresos durante el año, estas obligado a hacer la declaración de la renta entre Marzo y Abril,  sin embargo tienes hasta 5 años para enviarla.

 

¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que tenga una respuesta?

Si envías tu declaración de la renta dentro del tiempo estipulado, entre Marzo y Abril, el promedio en recibir una resolución de la declaración es de 3 meses hasta 1 año.

 

Si envías tu declaración de la renta fuera de tiempo estipulado, es decir luego de Abril del año siguiente al que estés declarando, la resolución de tu declaración puede demorar de 6 a 36 meses.

 

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Form M

¿Qué tipos de formularios de declaración de la renta existen y cual me corresponde?

 Existen varios tipos de formularios para la declaración de la renta:


FORMULARIO M: Se utiliza para declarar los ingresos, el año en que el declarante que llega o se va de los Países Bajos.
Para ello es fundamental el documento de registro o cancelación en el ayuntamiento (Gemeente).

 

FORMULARIO P: Es el formulario para residentes y se utiliza para declarar la renta cuando se ha pasado todo un año natural, del 1 de enero
al 31 de diciembre, en los Países Bajos, es decir, cuando ha permanecido inscrito en su ayuntamiento durante todo este período con dirección holandesa.

 

FORMULARIO C: Es el formulario para no residentes y se utiliza para declarar la renta cuando se ha estado registrado en un ayuntamiento holandés durante todo un año natural, pero con una dirección de fuera de los Países Bajos.

 

Declaración de la renta se realizará entre el 1 marzo al 30 abril de cada año.

 

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post_empresas

Cinco pasos para registrarse como autónomo en la Cámara de comercio de Holanda (KVK)

PASO 1

Debes entrar al siguiente enlace con tu Digid

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-eenmanszaak/

 

PASO 2

Debes completar el formulario en línea y verificar que la información este correcta antes de enviar la pre-inscripción.

 

PASO 3

Luego de haber completado la pre-inscripción, debes hacer una cita en la Cámara de Comercio (KVK).

https://www.kvk.nl/english/making-an-appointment-at-kvk/online-appointment/

PASO 4

Durante su cita en el KVK, un asesor verificará su identidad, por lo que debe llevar su pasaporte o documento
de identidad válido. El asesor revisará si cumple las condiciones de registros.

 

PASO 5

Luego que hayan verificado su identidad y requisitos, le pedirá que realice el pago de inscripción, el costo es de 51.95 euros en el 2021. Si además deseas obtener un extracto del registro de la empresa, debes pagar un costo adicional de 15.60 euros.
Se paga solo con tarjeta de crédito o débito. Tenga en cuenta que el extracto de registro lo puede utilizar para abrir una cuenta de banco empresarial, pedir préstamos como empresa, etc.

 

OBLIGACIONES FISCALES LUEGO DEL REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO (KVK)

Luego de registrarse como autónomo, tendrá dos obligaciones fiscales:

a) Declaración a la renta (marzo-abril)

b) Declaración del IVA – BTW (enero, abril, julio y octubre)

 

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maxresdefault

¿Cuáles son las características de una empresa con forma legal Eenmanszaak (autónomo) y Vof (sociedad sin responsabilidad limitada)?

Empresa eenmanszaak (autónomo)

Este tipo de forma legal de empresa, es una empresa unipersonal donde usted es el único dueño. Este es el caso si ejerce una profesión independiente (por ejemplo, notario o médico general) o si es el único propietario de su empresa. Con esta forma legal de empresa, también puede
contratar personal, sin embargo también tendría que lidiar con la declaración impuestos sobre la nómina. Es tipo de empresa no es persona
jurídica por lo tanto usted es responsable de sus deudas.

 

Empresa Vof (sociedad sin responsabilidad limitada):

Este tipo de forma legal de empresa, es una sociedad en general, Vennootschap onder firma (vof), con el cual puede iniciar la empresa con uno o más socios. Para cumplimiento de responsabilidades de los socios, pueden redactar un contrato con la ayuda de un profesional. El vof no es una persona jurídica. Cada socio es responsable de todas las deudas de la sociedad.

 

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btw-belasting

Declaración del IVA (BTW – Omzetbelasting). ¿De qué se trata?

¿En qué fechas debo hacer la declaración del IVA 2022?

 

La declaración del IVA (Omzetbelasting) es una declaración que deben realizar las empresas sobre el IVA (BTW en neerlandés) que han facturado. 

 

Las personas físicas que trabajan como empleadas en una empresa, no tienen que realizar esta declaración. 

 

Es importante saber en qué fechas se debe realizar porque si no se presentan a tiempo, las multas pueden superar los 5.000 euros para una empresa única (eenmanszaak) o una sociedad (VOF):

 

• Primer trimestre (Q1-2022).
En abril de 2021 deben declararse las facturas de ingresos y gastos con fecha de emisión de enero a marzo de 2022.

• Segundo trimestre (Q2-2022). 

En julio de 2021 deben declararse las facturas de ingresos y gastos con fecha de emisión de abril a junio de 2022. 

• Tercer trimestre (Q3-2022).

En octubre de 2021 deben declararse las facturas de ingresos y gastos con fecha de emisión de julio a septiembre de 2022.

• Cuarto trimestre (Q4-2022).
En enero de 2022 deben declararse las facturas de ingresos y gastos con fecha de emisión de octubre a diciembre 2023.


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Wereldinkomen

¿Qué es el Wereldinkomen?

El Opgaaf Wereldinkomen (Declaración de ingresos mundiales) es un documento donde declaras tus ingresos mundiales, es decir los ingresos que hayas recibido dentro y fuera de los Países Bajos.

 

¿Cuándo recibes este documento?

Solo recibes este formulario por parte del Departamento de Subsidios (Toeslagen) si usted o su pareja recibieron un subsidio durante el tiempo que vivieron en los Países Bajos (el formulario corresponde al año fiscal en el que hayan vivido). Si usted o su pareja solicitaron el subsidio como el seguro de salud (Zorgtoeslag) o subsidio de cuidado de niños (Kinderopvangtoeslag), pueden recibir dicho formulario. Si tienes pareja, por lo general ambos reciben el Wereldinkomen.

 

¿Está relacionado a la declaración de la renta?

Personas que han vivido en los Países Bajos, pueden recibir el documento llamado Wereldinkomen y uno de los errores comunes es pensar que este documento está relacionado a la declaración de la renta, pero esto no es así.

 

¿Qué información debes agregar en dicho formulario?

Debe agregar sus ingresos mundiales, esto incluye sus ingresos holandeses y no holandeses.

 

¿ El enviar y completar este documento, significa que estoy enviando mi Declaración de la renta?

No, eso es incorrecto. Si envías este documento, solo estas actualizando los ingresos que hayas tenido a nivel mundial. De esta manera el Toeslagen puede estimar si el subsidio que recibiste es el correcto.
En el caso que el subsidio que recibiste fue mayor al que debiste recibir, te pedirán que devuelvas parte o totalmente el dinero del subsidio, en el caso que el subsidio que recibiste fue menor al que debiste recibir, te corresponde un reembolso de dinero.

 

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factuur 1

¿Tienes que hacer tu primera factura? ¿Sabes qué información debe contener las facturas de las empresas?

Si compra bienes o servicios en los Países Bajos, recibirá una factura de su proveedor. 


Esta factura debe cumplir una serie de requisitos.


Cada factura que reciba debe incluir los siguientes datos:

• Nombre y la dirección del proveedor, 

• Número de identificación del IVA del proveedor.

• Número de factura

•Fecha de la factura

•Fecha en que se suministraron los bienes o servicios

•Cantidad y tipo de bienes suministrados

•Naturaleza y el tipo de servicios prestados

 

Las facturas también deben incluir los siguientes datos para cada tarifa o exención del IVA:

•Precio por pieza o unidad, sin IVA

•Cualquier reducción que no esté incluida en el precio

•Tarifa del IVA que se ha aplicado

•Costo (el precio sin IVA)

• En caso de anticipo: la fecha de pago, si es diferente de la fecha de la factura

• El importe del IVA

 

• En algunos casos, su número de identificación de IVA también debe incluirse en la factura. Este es el caso de la exportación de bienes a otros países de la UE y para ciertos servicios involucrados, como los servicios de transporte. Su número de identificación de IVA también debe incluirse en la factura en casos o cargos revertidos.

 

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bank

¿Estoy obligado como empresario a tener una cuenta bancaria de empresa o puedo utilizar mi cuenta personal?

Si has registrado una empresa (eenmanszaak o VoF), no estás obligado a abrir una cuenta bancaria empresarial, sin embargo es recomendable tener una cuenta bancaria empresarial, porque facilita la administración para ti y el contador al momento de identificar gastos o ingresos relacionado a tu empresa. 


Además da más seguridad y formalidad para los clientes o proveedores que trabajan con tu empresa. Ten en cuenta que tener una cuenta de banco de empresa muchas veces tiene un costo mensual, algunos bancos tienen cuentas de banco empresariales con cargos bancarios reducidos los primeros 2 años de registrada la empresa.

 

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